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bet36体注官网_bet36投注备用网站_威廉希尔和bet362017年度部门决算
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bet36体注官网_bet36投注备用网站_威廉希尔和bet362017年度部门决算

第一部分  bet36体注官网_bet36投注备用网站_威廉希尔和bet36部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 bet36体注官网_bet36投注备用网站_威廉希尔和bet36概况

一、主要职能

(一)主要职能

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱,是会员和群众合法权益的代表者、维护者。中华全国总工会及其各工会组织代表职工的利益,依法维护职工的合法权益。根据工会的性质和特点,工会具有4项职能,即维护职能、建设职能、参与职能、教育职能,维护职工合法权益是工会的基本职能。县总工会是全县基层工会组织的领导机关。

(二)2017年度重点工作任务介绍

bet36体注官网_bet36投注备用网站_威廉希尔和bet362017年重点工作任务是加强工会组织建设,提高企业建会率、职工入会率;继续加强对各基层工会建设“六有”工会工作进行指导;督促非公企业按程序按要求依法签订工资集体协议合同,强化源头维权;继续开展“云岭职工跨越发展先锋活动”和实施“云岭职工素质建设工程”; 切实做好维权帮扶工作,增强困难帮扶实效;进一步做好精准扶贫工作,落实县委政府及市总交办的其他工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共1个,其中:行政单位1个参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

bet36体注官网_bet36投注备用网站_威廉希尔和bet362017年实有人员编制11人,其中:行政编制6人(含行政工勤编制1人),事业编制5人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员5人(含行政工勤编制0人),事业人员5人(含参公管理事业编制0人)。

离退休人员7人,其中:离休0人,退休7人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

bet36体注官网_bet36投注备用网站_威廉希尔和bet362017年度收入合计966.55万元。其中:财政拨款收入966.55万元,占总收入的100%,上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加399.58万元其主要原因是增加行政事业单位工会经费。

二、支出决算情况说明

bet36体注官网_bet36投注备用网站_威廉希尔和bet362017年度支出合计966.55万元。其中:基本支出599.99万元,占总支出的62.08%;项目支出366.56万元,占总支出的37.92%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加,其原因是2017年增补了2016年行政事业单位第四季度工会经费支出,另外增加了县总工会增加2名在职在编职工,人员工资增加

(一)基本支出情况

2017年用于保障bet36体注官网_bet36投注备用网站_威廉希尔和bet36正常运转和全县行政事业单位工会经费的支出599.99万元。与上年对比增加33.02万元,主要原因增加了县总工会在职在编人员工资。基本支出包括总工会机关基本工资、津贴补贴等人员经费支出107.17万元占基本支出的17.86%;全县行政事业单位工会经费492.82万元占基本支出的82.14%。

(二)项目支出情况

2017年用于保障bet36体注官网_bet36投注备用网站_威廉希尔和bet36为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出366.56万元。与上年对比增加339.56万元,其原因是2017年增补了2016年行政事业单位第四季度工会经费支出。项目支出用于帮扶救助困难职工10万元、补助县级财政单位供养人员死亡帮扶5万元以及2016年第三、四季度工会经费351.66万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

bet36体注官网_bet36投注备用网站_威廉希尔和bet362017年一般公共预算财政拨款支出966.55万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加399.58万元,其原因是2017年增补了2016年行政事业单位第四季度工会经费支出,另外增加了县总工会在职在编人员工资。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出937.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的96.98%。主要用于县总工会在职人员工资77.94万元、全县行政事业单位工会经费844.38万元、困难职工临时帮扶救助10万元、财政供养人员死亡帮扶5万元

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

5.社会保障和就业(类)支出29.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于县工会7名退休人员退休费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

bet36体注官网_bet36投注备用网站_威廉希尔和bet362017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

县总工会2017年机关运行经费支出492.82万元,与上年对比增加19.22万元,主要原因是由于增加行政事业单位工会经费。部门机关运行经费全部属于全县行政事业单位工会经费支出

(二)国有资产占用情况

bet36体注官网_bet36投注备用网站_威廉希尔和bet36无国有资产。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

(三)政府采购支出情况

bet36体注官网_bet36投注备用网站_威廉希尔和bet36一般公共预算财政性资金政府采购执行情况如下: 2017年度bet36体注官网_bet36投注备用网站_威廉希尔和bet36政府采购预算经费为3.854万元,决算支出为3.854万元。决算数较2016年减少0.875万元。其中:采购办公桌3张,价值0.48万元;办公椅10把,价值0.95万元;沙发一套,价值0.41万元;单人沙发1张,价值0.2万元;打印机3台,价值0.824万元;电脑2台,价值0.99万元。主要原因是单位办公桌椅、电脑、打印设备已经陈旧老化,不能使用,按相关规定需进行报废处理,必须重新购置才能适应工作需要。

(四)绩效自评信息情况

  盐津县总工会2017年通过开展困难职工生活救助助学救助以及死亡帮扶和维权维稳相关工作具体任务,部门职责履行、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等部门整体支出绩效指标均已完成,实际执行情况良好。困难职工帮扶项目管理制度较为完善、措施基本可行、较好完成了各项绩效指标、对促进部门履职绩效目标积极促进作用。自评结论为良好。

)其他重要事项情况说明

无。

)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

 

bet36体注官网_bet36投注备用网站_威廉希尔和bet362017年决算公开目录

序号

名  称

备注

1

GK01 收入支出决算总表(公开01)

 

2

GK02 收入决算表(公开02)

 

3

GK03 支出决算表(公开03)

 

4

GK04 财政拨款收入支出决算总表(公开04)

 

5

GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05)

 

6

GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06)

 

7

GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07)

 

8

GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08)

 

9

GK09 “三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表(公开09表)

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表  

部门:昭通市bet36体注官网_bet36投注备用网站_威廉希尔和bet36

 

 

 

 

单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

9,665,531.56

一、一般公共服务支出

35

9,373,209.43

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

292,322.13

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

46

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

9,665,531.56

本年支出合计

58

9,665,531.56

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

26

0.00

    交纳所得税

60

0.00

    基本支出结转

27

0.00

    提取职工福利基金

61

0.00

    项目支出结转和结余

28

0.00

    转入事业基金

62

0.00

    经营结余

29

0.00

    其他

63

0.00

 

30

 

年末结转和结余

64

0.00

 

31

 

    基本支出结转

65

0.00

 

32

 

    项目支出结转和结余

66

0.00

 

33

 

    经营结余

67

0.00

总计

34

9,665,531.56

总计

68

9,665,531.56

注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:昭通市bet36体注官网_bet36投注备用网站_威廉希尔和bet36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

9,665,531.56

9,665,531.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

9,373,209.43

9,373,209.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

9,373,209.43

9,373,209.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

517,281.00

517,281.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012950

  事业运行

262,088.20

262,088.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

8,593,840.23

8,593,840.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

292,322.13

292,322.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

292,322.13

292,322.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

258,315.33

258,315.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

34,006.80

34,006.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

                

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:昭通市bet36体注官网_bet36投注备用网站_威廉希尔和bet36

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

9,665,531.56

5,999,945.41

3,665,586.15

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

9,373,209.43

5,707,623.28

3,665,586.15

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

9,373,209.43

5,707,623.28

3,665,586.15

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

517,281.00

517,281.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012950

  事业运行

262,088.20

262,088.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

8,593,840.23

4,928,254.08

3,665,586.15

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

292,322.13

292,322.13

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

292,322.13

292,322.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

258,315.33

258,315.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

34,006.80

34,006.80

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:昭通市bet36体注官网_bet36投注备用网站_威廉希尔和bet36

 

 

 

 

 

 

单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

9,665,531.56

一、一般公共服务支出

29

9,373,209.43

9,373,209.43

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

31

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

32

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

33

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

34

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

292,322.13

292,322.13

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

9,665,531.56

本年支出合计

52

9,665,531.56

9,665,531.56

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

53

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

55

 

 

 

总计

28

9,665,531.56

总计

56

9,665,531.56

9,665,531.56

0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

公开05表

部门:昭通市bet36体注官网_bet36投注备用网站_威廉希尔和bet36

单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

9,665,531.56

5,999,945.41

3,665,586.15

9,665,531.56

5,999,945.41

3,665,586.15

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

9,373,209.43

5,707,623.28

3,665,586.15

9,373,209.43

5,707,623.28

3,665,586.15

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

0.00

0.00

0.00

9,373,209.43

5,707,623.28

3,665,586.15

9,373,209.43

5,707,623.28

3,665,586.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

0.00

0.00

0.00

517,281.00

517,281.00

0.00

517,281.00

517,281.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012950

  事业运行

0.00

0.00

0.00

262,088.20

262,088.20

0.00

262,088.20

262,088.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

0.00

0.00

0.00

8,593,840.23

4,928,254.08

3,665,586.15

8,593,840.23

4,928,254.08

3,665,586.15

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

292,322.13

292,322.13

0.00

292,322.13

292,322.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

292,322.13

292,322.13

0.00

292,322.13

292,322.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

258,315.33

258,315.33

0.00

258,315.33

258,315.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

34,006.80

34,006.80

0.00

34,006.80

34,006.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                              公开06表

部门:昭通市bet36体注官网_bet36投注备用网站_威廉希尔和bet36

 

 

 

 

单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

757,126.00

302

商品和服务支出

4,984,504.08

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

288,162.00

30201

  办公费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

363,348.20

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

50,369.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

21,240.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

34,006.80

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00